Crear Documento Equivalente Electrónico



¿Qué es el documento Equivalentes POS Electrónico?


El Documento Equivalente Pos Electrónico es un documento equivalente a la factura electrónica de venta y que reemplaza al anterior documento equivalente, este 

se genera a partir de un software con el fin de ser validado previamente por la DIAN.


Una vez se implemente el documento equivalente electrónico por parte de la DIAN, quienes estén obligados a facturar y hayan optado por expedir cualquiera de los documentos equivalentes señalados en el art. 15 de la res. 000165 de 2023 estarán obligados a sustituirlos por: 


El documento equivalente electrónico que cumpla con los requisitos y condiciones técnicas y tecnológicas comunicas y específicas de acuerdo con la naturaleza de la operación que debe ser soportada, o con la factura electrónica de venta.


Recuerde que: Los documentos equivalentes electrónicos otorgan al adquirente derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, y a costos y deducciones en el impuesto sobre la rente y complementarios.



1. Selecciona Movimiento en el Menú Principal.


2. Haz clic en el botón Crear Nuevo.


3. Selecciona el Comprobante Documento Equivalente.




4. Diligencia el formulario.


Formulario Factura de Venta.


En el momento de diligenciar los campos en el Formulario debes tener claro los siguientes aspectos:



✓  En el campo Numeración hace referencia a la autorización de la numeración autorizada por la DIAN para emitir Documentos Equivalentes POS Electrónicos.

✓  En el campo Tercero selecciona el Cliente, existente en tu lista de Terceros ó haz clic en el botón de acción rápida , ubicado en la parte superior del formulario para crear uno nuevo, de esta manera puedes hacer el proceso de creación directamente sin salir del formulario, de la misma forma puedes realizar Creación de Productos y/o Servicios  con el botón .


✓   Al seleccionar Dependencia/Bodega estarás indicando el área de tu Empresa de donde se está generando la Factura.


✓   Por defecto en el campo Cantidad aparece el número 1, modifícalo por el número requerido de Productos y/o Servicios a Facturar.


✓   Para Facturar más de un Producto y/o Servicio, debes adicionarlo a la Factura uno a uno haciendo clic del botón ubicado al frente de la línea de descripción del Producto.


✓  Para agregar fácil y rápido los productos al Comprobante a elaborar, puedes hacer uso del botón Importar Planos.  Ver aquí


✓  Para asociar remisiones pendientes a la Factura de Venta haz clic en .


✓  El botón tiene como función, eliminar el item agregado a la lista del Comprobante.


✓ El campo de Impuesto lo puedes usar para el IVA ó el Impuesto al consumo.


✓ Si deseas Editar Producto, Cantidad, Valor, Impuesto, Descuento ó Valor Venta, haz clic en . 


✓ El campo No.Externo se usa para ingresar Números de Ordenes de Pedido Externas (Orden de Internet). 


✓ El campo Canal Venta se usa para registrar el canal por el cuál se realizó la venta.


 Ver reproducción de Proceso Completo.



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